呼和浩特市科学技术创新服务中心 2023年度单位预算公开报告

来源：发布日期：2023-02-02 点击量： 1319

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1、加强内部管理。尤其是要加强对新招聘人员的职业教育，明确岗位分工，加大对企业科协和科技人员的服务力度，提升服务质量和服务水平。继续保持和延续科技创新中心严谨的工作方法，积极的工作态度，昂扬的进取精神，承接新任务，展现新作为，打开新局面，把每一项工作落到实处。

2、推动科协基层组织建设。2023年在条件成熟的情况下，争取指导新建3至5家企业科协，1家园区科协，扩大科协队伍，充实科协组织机构。继续推荐申报“创新先锋号”企业、“创新先锋岗”个人，组织开展每年5月30日的“全国科技工作者日”活动，组织开展“全国大众创业万众创新活动周”呼和浩特市分会场创新成果展示活动，夯实科协科技创新工作的基础。

3、深入为企业和科技人员服务。持续进行开通中国科协海外专利资源库工作，由中小微企业逐渐延伸到规模以上企业，增大覆盖面，增强影响力，树立创新品牌。继续开展创新方法、创新能力提升、应用工程师以及知识产权培训，推进企业项目对接和院企联合实验室建设，协助企业科技项目申报和成果转化，为我市申报“科创中国”试点城市创造条件。继续组织科技人员参加2023年“百名专家走进盟市旗县科普传播行” 活动，服务乡村振兴战略。

第二部分2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年收入总计1097.88万元、支出预算总计1097.88万元，与上年相比收入增加1047.55万元、支出预算总计增加1047.55万元，收入增长2081.36%，支出增长2081.36%。其中：

（一）收入预算总计1097.88万元。包括：

1．本年收入合计1097.88万元。

（1）一般公共预算拨款收入1097.88万元，与上年相比增加1047.55万元，增长2081.36%。主要原因是新增4个项目共计收入1043万元及工资增加和社保公积金基数调整增加共计4.55万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少)0

万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少)0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 0万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少)0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计万元。包括：

1．本年支出合计1097.88万元。

（1）科学技术（类）支出1083.12万元，主要用于职工工资和机构运行的日常公用支出及与科学技术相关的应用研究、技术服务和科学普及的项目支出。与上年相比增加 1046.24万元，增长2836.88%。主要原因是新增4个项目共计支出1043万元和人员工资的增长及失业、工伤保险的增加共计3.24万元。

（2）社会保障和就业（类）支出8.23万元，主要用于职工养老保险、职业年金的缴纳及退休人员津补贴。与上年相比增加0.62万元，增长8.15%。主要原因人员工资增加，养老保险和职业年金缴费基数随之增加。

（3）卫生健康（类）支出1.83万元，主要用于职工医疗保险、大病保险和生育保险的缴纳。与上年相比增加0.1万元，增长5.78%。主要原因人员工资增加随之医疗保险和生育保险的缴费基数增加。

（4）住房保障（类）支出4.69万元，主要用于缴纳职工住房公积金和支付购房补贴。与上年相比增加0.58万元，增长14.11%。主要原因人员工资增加，住房公积金缴费基数和职工住房补贴增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年收入预算合计1097.88万元，包括本年收入1097.88万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1097.88万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年支出预算合计1097.88万元，其中：

基本支出53.52万元，占4.87%；

项目支出1044.36万元，占95.13%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年财政拨款收入总计1097.88万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加1047.55万元，增长2081.36%。主要原因是新增4个项目共计收入1043万元和职工工资增加及社保缴费基数增加共计收入4.55万元。财政拨款支出总预算1097.88万元，财政拨款支出总计增加1047.55万元，增长2081.36%。主要原因是新增4个项目共计支出1043万元和职工工资增加及社保缴费基数增加共计支出4.55万元。

（1）科学技术（类）支出1083.12万元。与上年相比增加 1046.24万元，增长2836.88%。主要原因是新增4个项目共计支出1043万元和人员工资的增长及失业、工伤保险的增加共计支出3.24万元。

（2）社会保障和就业（类）支出8.23万元。与上年相比增加0.62万元，增长8.15%。主要原因人员工资增加，社保缴费基数随之增加。

（3）卫生健康（类）支出1.83万元。与上年相比增加0.1万元，增长5.78%。主要原因人员工资增加，医疗保险和生育保险的缴费基数增加。

（4）住房保障（类）支出4.69万元。与上年相比增加0.58万元，增长14.11%。主要原因住房公积金缴费基数增加和住房补贴增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1097.88万元，与上年相比增加1047.55 万元，增长2081.36 %。主要原因是新增4个项目共计收入1043万元及人员工资增长和社保基数的增加4.55万元。

（一）科学技术支出（类）

1、应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算160万元，与上年相比增加160万元，增长100%。变动原因：该项支出为新增1个项目支出。

2、科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算40.12万元，与上年相比增加3.24万元，增长8.79%。变动原因：人员工资调整增加和失业、工伤保险基数调整增加。

3、科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算200万元，与上年相比增加200万元，增长100%。变动原因：该项支出为新增1个项目支出。

4、科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算683万元，与上年相比增加683万元，增长100%。变动原因：该项支出为新增2个项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.22万元，与上年相比减少0.24万元，减少16.44%。变动原因：上年中包含应补发2021年度的部分退休补贴。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.67万元，与上年相比增加0.57万元，增长13.9%。变动原因：人员工资增加，养老保险缴费基数随之增加。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.34万元，与上年相比增加0.29万元，增长14.15%。变动原因：人员工资增加，职业年金缴费基数随之增加。

（三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.83万元，与上年相比增加0.1万元，增长5.78%。变动原因：人员工资增加，医疗保险缴费基数随之增加。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.59万元，与上年相比增加0.52万元，增长16.94%。变动原因：人员工资增加，住房公积金缴费基数随之增加。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.10万元，与上年相比增加0.06万元，增长5.77%。变动原因：人员工资调整增加住房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算53.52万元，与上年相比增加4.06万元，增长8.21 %，其中：

（一）人员经费51.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费2.15万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少） 0%，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术创新服务中心2023年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年呼和浩特市科学技术创新服务中心预算安排项目6个，项目预算总金额1044.36万元。其中，财政本年拨款金额1044.36万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2023年呼和浩特市科学技术创新服务中心事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出2.15万元，与上年相比增加0.07万元，增长3.37 %。主要原因是：由于职工工资增加，随之机关运行经费中的职工福利费和工会经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023年呼和浩特市科学技术创新服务中心政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1044.36万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、科学技术支出（类）应用研究（款）：指在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：指用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务支出。

十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）：指用于科学技术普及方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十八、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。