2023年度呼和浩特市科学技术协会部门预算公开

来源：发布日期：2023-02-02 点击量： 1309

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呼和浩特市科学技术协会是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务，具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责；开展适用技术推广、技术培训；对自然科学类社团进行管理；组织开展学术交流和对外科技交流；建设科技工作者之家，凝聚科技力量；在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

（二）部门主要职责

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

2、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升我市全民科学素质。

3、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

4、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。

5、组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进适用技术，指导科技馆、科普活动室等科普设施建设，加强科普工作队伍建设。

6、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

7、引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、科普部、青少部、学会部和组宣部。本部门下属单位包括：呼和浩特市科学技术创新服务中心和呼和浩特市科技馆。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：呼和浩特市科学技术协会部门本级、呼和浩特市科学技术创新服务中心和呼和浩特市科技馆。

1. 机构及人员基本情况

参照公务员法管理的事业编制1个，公益一类事业编制2个，实有人数72人，其中：在职人员36人，离休人员0人、退休人员36人，较上年在职人员增加1人，主要原因为新调入1人，新考录1人，在职去世1人。

2.单位设置

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市科学技术协会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	呼和浩特市科学技术创新服务中心	公益一类事业单位
3	呼和浩特市科学技术馆	公益一类事业单位

三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年，市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实市委、市政府和自治区科协工作部署，扎实履行党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，全面落实“四服务”工作要求，团结带领全市广大科技工作者为首府打造“美丽青城草原都市”做出新贡献。

（一）强化政治引领

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；组织全市科协系统深入学习贯彻党的二十大精神等重要会议文件指示批示精神；开展科学家精神巡讲活动，宣传“最美科技工作者”；宣传党的民族理论、民族政策和民族团结进步。

（二）为科技工作者服务

抓好广大科技工作者的学习培训；完善联系服务科技工作者机制，开展“建家交友”活动，创新学术交流活动形式，增强学会学术交流能力和学术影响力；深化人才服务工作，开展优秀科技工作者评选，做好科技人才举荐。

（三）为创新驱动发展服务

举办双创活动周、企业创新方法大赛等活动；积极开展农村实用技术培训和科普宣传；推进院士专家工作站、协会服务站和海智专家工作站创新服务建设，举办院士专家草原行活动；加强与各类园区、企业、基地对接，加大科技服务，推进科技小院建设。

（四）为提高全民科学素质服务

深入实施自治区、呼市《全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021一2025年)》；做好市科技馆设施改造和旗县区流动科技馆的轮展工作；办好全国科普日等活动，组织好青少年科技创新大赛等比赛；结合文明城市创建工作，创新科技志愿服务机制，加强工作协同，服务基层治理；在疫情防控常态化的形势下，做好新冠疫情应急科普。

（五）为党和政府科学决策服务

积极发挥专家智库作用，召开建言献策座谈会、科技工作者日建言献策座谈会，组织广大科技人员围绕我市经济社会发展中热点难点问题，深入开展调查研究，形成一批高质量的建言献策成果。

（六）加强自身建设

坚持全面从严治党，认真落实新时代党的建设总要求，压实主体责任；做好党的二十大学习贯彻工作，巩固党史学习教育成果。强化正风肃纪和党内监督，加强意识形态工作、统战工作、依法治市工作；继续推动科协组织向基层延伸，扩大园区科协、企业科协、高校科协等覆盖面；进一步提升学会服务能力和管理水平，加强党组织建设；做好信息宣传工作，及时向市委、市政府和自治区科协报送信息。

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度收入总计1805.32万元、支出预算总计1805.32万元，与上年相比收入增加1124.29万元、支出预算总计增加1124.29万元，收入增长165.09%，支出增长165.09%。其中：

（一）收入预算总计1805.32万元。包括：

1．本年收入合计1805.32万元。

（1）一般公共预算拨款收入1805.32万元，与上年相比增加1124.29万元，增长165.09%。主要原因：一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加；二是2021年未能支付的会议费列入2023年预算；三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加；四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算；五是增加2022年去世人员的遗属生活补助；六是增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（二）支出预算总计1805.32万元。包括：

1．本年支出合计1805.32万元。

（1）科学技术支出（类）支出1586.81万元，主要用于单位运行、科技馆站、科普活动及培训、社区科普大学教学、科协会议、职工体检费残保金缴费支出、智慧城市感知体系项目基本运行、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发及基本运行、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护、呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行等。与上年相比增加1098.05万元，增长224.66%。主要原因一是人数增加导致人员及公用经费增加，二是人员工资调整导致残保金增加，三是2021年未能支付的会议费列入2023年预算，四是2023年增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出143.61万元，主要用于部门退休人员社保局发放以外的津贴部分，部门单位养老保险和职业年金的缴存及发放抚恤金。与上年相比增加16.52万元，增长13%。主要原因一是养老保险和职业年金测算基数增加，二是在职人数增加导致保险缴费增加，三是新增2022年去世职工的遗属生活补助。

（3）卫生健康支出（类）支出23.41元，主要用于部门基本医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加0.89万元，增长3.96%。主要原因是在职人数增加及缴费基数增加。

（4）住房保障支出（类）支出51.49元，主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新入职职工购房补贴。与上年相比增加8.83元，增长20.69%。主要原因一是在职人数增加导致购房补贴增加，二是公积金缴费基数增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年收入预算合计1805.32万元，包括本年收入1805.32万元，上年结转结余 0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1805.32万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年支出预算合计 1805.32万元，其中：

基本支出666.24万元，占36.90%；

项目支出1139.08万元，占63.10%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度财政拨款收入总计1805.32万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加1124.29万元，增长165.09%。主要原因是一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加；二是2021年未能支付的会议费列入2023年预算；三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加；四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算；五是增加2022年去世人员的遗属生活补助；六是2023年增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。财政拨款支出总预算1805.32万元，财政拨款支出总计增加1124.29万元，增长165.09%。主要原因：一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加；二是2021年未能支付的会议费列入2023年预算；三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加；四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算；五是增加2022年去世人员的遗属生活补助；六是2023年增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算1805.32万元，与上年相比增加1124.29万元，增长165.09%。主要原因是：一是人数增加导致人员及公用经费增加、人员工资调整导致残保金增加；二是2021年未能支付的会议费列入2023年预算；三是养老保险、职业年金及公积金测算基数增加；四是增加了退休人员职业年金虚账做实项目预算；五是增加2022年去世人员的遗属生活补助；六是2023年增加了智慧城市感知体系项目基本运行经费、无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费、城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用和呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）年初预算数1586.81万元，与上年相比增加1098.05万元。其中：

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算258.66万元，与上年相比增加31.98万元，增长14.11%。变动原因：一是在职人数增加导致人员及公用经费增加，二是人员工资调整导致残保金增加。

2.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算160万元，与上年相比增加160万元，增长100%。变动原因：新增智慧城市感知体系项目基本运行经费。

3.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算40.12万元，与上年相比增加3.24万元，增长8.78%。变动原因：人员工资调整导致人员及公用经费增加。

4.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算200万元，与上年相比增加200万元，增长100%。变动原因：新增无人机高技能人才培训及青少年航空航天科普基地人员研发费及基本运行费。

5.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算69.52万元，与上年相比增加0万元，增长0%。金额与上年保持一致。

6.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算168.54万元，与上年相比增加12.86万元，增长8.26%。变动原因：人员工资调整导致人员及公用经费增加。

7.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算683万元，与上年相比增加683万元，增长100%。变动原因：新增城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用、呼和浩特市科普专家服务团基本运行服务费用项目基本运行经费。

8.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算6.97万元，与上年相比增加6.97万元，增长100%。变动原因：2021年未能支付的会议费列入2023年预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数143.61万元，与上年相比增加16.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.66万元，与上年相比减少8.55万元，减少17.37%。变动原因：2022年补发2021年下半年退休人员基础绩效奖。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.92万元，与上年相比减少2.67万元，减少18.30%。变动原因：2022年补发2021年下半年退休人员基础绩效奖。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.40万元，与上年相比增加8.20万元，增长19.43%。变动原因：在职人数增加以及缴费基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.86万元，与上年相比增加14.76万元，增长69.94%。变动原因：增加2023年2名职工退休的职业年金虚账做实预算。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.77万元，与上年相比增加4.77万元，增长100%。变动原因：新增2022年去世职工的遗属生活补助。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数23.41万元，与上年相比增加0.9万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.43万元，与上年相比增加0.09万元，增长0.86%。变动原因：缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.15万元，与上年相比增加0.54万元，增长6.26%。变动原因：缴费基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.84万元，与上年相比增加0.27万元，增长7.61%。变动原因：缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数51.49万元，与上年相比增加8.82万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.77万元，与上年相比增加7.12万元，增长22.50%。变动原因：一是缴费基数增加，二是在职人数增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.72万元，与上年相比增加1.70，增长15.48%。变动原因：在职人数增加导致购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算666.24万元，与上年相比增加72.56万元，增长12.22%，其中：

（一）人员经费624.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

（二）公用经费42.11万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本部门不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.42万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本部门不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本部门每年公务用车支出基本保持一致。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本部门不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度预算安排项目15个，项目预算总金额1139.08万元。其中，财政本年拨款金额1139.08万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度机构运行经费预算支出42.11万元，与上年相比增加3.12万元，增长7.99%。主要原因是：在职人数增加导致公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度政府采购支出预算总额3.99万元，其中：拟采购货物支出0.86万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.13万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2023年度填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1139.08万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等