第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效目标设置情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）单位职能
呼和浩特市科学技术馆承担公益性科普展览、科普宣传相关工作；组织开展面向公众的科普讲座、科学教育实践、科学实验、科技教育竞赛等活动；培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者、开展相关科学传播工作；依托科普大篷车、流动科技馆等科普资源优势定期开展科普活动；发挥科普工作队职能，深入农牧区开展科普活动。
（二）单位主要职责
1、承担公益性科普展览、科普宣传相关工作。
2、组织开展面向公众的科普讲座、科学教育实践、科学实验、科技教育竞赛等活动。
3、培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者、开展相关科学传播工作
4、依托科普大篷车、流动科技馆等科普资源优势定期开展科普活动。
5发挥科普工作队职能，深入农牧区开展科普活动。
6、管理维护科技馆设备设施。
7、承担市科协交办的其他相关工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、展教部、物业部。本单位无下属单位包括。
（二）从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市科学技术馆
1. 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)
至少需写明行政编、事业编、在职人员、退休人员等具体数字和情况。
本单位为公益一类事业单位。单位内部设3个内设机构，分别为办公室、展教部、物业部。公益一类事业编制1个，实有人数23人，其中：在职人员15人，退休人员8人，较上年在职人员增加0人。
2.单位设置
纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 呼市科技馆 | 公益一类事业单位 |
三、2023年单位主要工作任务及目标
主要工作任务：完成大型主题日活动，开展进学校、进社区、进乡村等主题科普活动 。
任务目标：发挥流动科普设施覆盖面广、深入基层的特点，致力于提升全市人民的生活质量和科学素养 。将科技带入家家户户，带进每个市民的身边，为全市人民创造一个充满科学知识的社会环境，将科学的魅力与力量覆盖好全市的每一片土地 。
一、收支预算总体情况说明
呼市科技馆2023年度收入总计245.82万元、支出预算总计245.82万元，与上年相比收入增加17.08万元、支出预算总计增加17.08万元，收入增长7.47%，支出增长7.47%。其中：
（一）收入预算总计245.82万元。包括：
1．本年收入合计245.82万元。
（1）一般公共预算拨款收入245.82万元，与上年相比增加17.08万元，增长7.47%。主要原因是基本工资增加5.93万元，未休假补贴增加7.24万元，失业保险增加0.03万元，工伤保险增加0.01万元，工会经费增加0.12万元，福利费增加0.15万元，养老保险增加2.41万元，职业年金增加1.2万元，医疗保险增加0.44万元，住房公积金增加2.21万元，购房补贴增加0.38万元，残疾人就业保障金增加0.43万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计245.82万元。包括：
1．本年支出合计245.82万元。
（1）科学技术（类）支出178.54万元，主要用于单位行政运行，科普活动及培训等。与上年相比增加12.87万元，增长7.77%。主要原因是基本工资增加5.93万元，未休假补贴增加7.24万元，失业保险增加0.03万元，工伤保险增加0.01万元，工会经费增加0.12万元，福利费增加0.15万元，残疾人就业保障金增加0.43万元。
（2）社会保障和就业（类）支出38.69万元，主要用于退休人员工资、缴纳养老保险和职业年金。与上年相比增加1.19万元，增长3.17%。主要原因是养老保险增加2.41万元，职业年金增加1.2万元。
（3）卫生健康（类）支出7.32万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加0.44万元，增长6.4%。主要原因是医疗保险增加0.44万元。
（4）住房保障（类）支出21.28万元，主要用于购房补贴和缴纳住房公积金。与上年相比增加2.59万元，增长1.39%。主要原因是住房公积金增加2.21万元，购房补贴增加0.38万元。
2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在次项内容。
二、收入预算情况说明
（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列数应与01表《收支总表》收入数一致。）
呼市科技馆2023年收入预算合计245.82万元，包括本年收入245.82万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入245.82万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
呼市科技馆2023年支出预算合计245.82万元，其中：
基本支出225.83万元，占91.87%；
项目支出19.99万元，占8.13%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
呼市科技馆2023年度财政拨款收入总计245.82万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加17.08万元，增长7.47%。主要原因是基本工资增加5.93万元，未休假补贴增加7.24万元，失业保险缴费增加0.03万元，工伤保险缴费增加0.01万元，工会经费增加0.12万元，福利费增加0.15万元，养老保险缴费增加2.41万元，职业年金缴费增加1.2万元，医疗保险缴费增加0.44万元，住房公积金增加2.21万元，购房补贴增加0.38万元，残疾人就业保障金增加0.43万元。财政拨款支出总预算245.82万元，财政拨款支出总计增加17.08万元，增长7.47%。主要原因是基本工资增加5.93万元，未休假补贴增加7.24万元，失业保险增加0.03万元，工伤保险增加0.01万元，工会经费增加0.12万元，福利费增加0.15万元，养老保险缴费增加2.41万元，职业年金缴费增加1.2万元，医疗保险缴费增加0.44万元，住房公积金增加2.21万元，购房补贴增加0.38万元，残疾人就业保障金增加0.43万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。）
呼市科技馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算 245.82万元，与上年相比增加17.08万元，增长7.47%。主要原因是基本工资增加5.93万元，未休假补贴增加7.24万元，失业保险缴费增加0.03万元，工伤保险缴费增加0.01万元，工会经费增加0.12万元，福利费增加0.15万元，养老保险缴费增加2.41万元，职业年金缴费增加1.2万元，医疗保险缴费增加0.44万元，住房公积金增加2.21万元，购房补贴增加0.38万元，残疾人就业保障金增加0.43万元。
（一）科学技术支出（类）
1.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与上年无变动。
2.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算168.54万元，与上年相比增加12.87万元，增长8.27%。变动原因：是基本工资增加5.93万元，未休假补贴增加7.24万元，失业保险缴费增加0.03万元，工伤保险缴费增加0.01万元，工会经费增加0.12万元，福利费增加0.15万元，残疾人就业保障金增加0.43万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.7万元，与上年相比减少2.42万元，减少18.45%。变动原因：上年补发前年半年退休人员基础绩效奖。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.66万元，与上年相比增加2.41万元，增加14.83%。变动原因：养老保险缴费增加2.41万元.
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.33万元，与上年相比增加1.2万元，增加14.76%。变动原因：职业年金缴费增加1.2万元。
（三）卫生健康支出（类）
行政事业单位养老（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.32万元，与上年相比增加0.44万元，增加6.4%。变动原因：医疗保险缴费增加0.44万元。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.4万元，与上年相比增加2.21万元，增加18.13%。变动原因：住房公积金增加2.21万元。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.88万元，与上年相比增加0.38万元，增加5.85%。变动原因：购房补贴增加0.38。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
呼市来几个2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算225.83万元，与上年相比增加16.65万元，增长7.96%，其中：
（一）人员经费216.27万元。主要包括：基本工资58.03万元、津贴补贴48.57万元、绩效工资41.64万元、失业保险0.54万元、工伤保险0.21万元、退休费10.7万元、养老保险缴费18.66万元、职业年金缴费9.33万元、医疗保险费缴费7.28住房公积金14.4万元、医疗费保障0.04万元、购房补贴6.88万元。
（二）公用经费9.56万元。主要包括：办公费1.48万元、水费0.06万元、电费1.00万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、工会经费2.15万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置0.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
呼市科技馆2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.42万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因与上年预算一致。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
呼市科技馆2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
呼市科技馆2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明
2023年单位预算安排项目4个，项目预算总金额19.99万元。其中，财政本年拨款金额19.99万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明
2023年呼市科技馆一般公共预算机关运行经费预算支出4.56万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年预算一致。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额3.99万元，其中：拟采购货物支出0.99万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算19.99万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
联系人：王海鹏
联系电话:13171039614
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1.预算公开表见附件
2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模版）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）
2023预算公开表.xlsx
