2024年度内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会（部门）公开报告

2024年度内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心

单位负责人：段瑞冬

财务负责人：高燕

编制人：高燕

报送日期：2025年 9月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于各项工作及自身建设等全过程各方面。开展科技咨询、创新方法推广应用服务工作；承担高校、企业技术创新相关科技服务工作；承担市科协交办的其他相关工作。

 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古呼和浩特市科学技术创新服务中心。本单位无下属单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本单位财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市科学技术创新服务中心。详细情况见表：

  三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

动员企业在科创中国平台注册信息，通过沟通指导现已成功注册42家企业，并在科创中国平台开展业务交流、发布技术服务需求等，为我市申报“科创中国”试点城市创造条件。

全年走访调研共61次，通过资格审查、材料认证新成立企业科协15家，学校科协2家，园区科协1家。并组织企业科协参加2024年内蒙古企业科协（园区）培训活动培训班，提升科技工作者创新能力、坚定创新自信。动员企业开展530全国科技工作者日宣传活动。通过开展实验宣传、公司内部座谈会、参加内蒙古科技馆成果展等方式积极参与，促进科技自立自强起到非常重要的作用。

协助38家企业开通中国科协海外专利资源库工作，由中小微企业逐渐延伸到规模以上企业，增大覆盖面，增强影响力，树立创新品牌。

2023年科技小院评选结束，我市获批3家国家级科技小院。分别是内蒙古土左奶牛科技小院、内蒙古托克托葡萄科技小院、内蒙古清水河谷子科技小院，2024年新获批2家国家级科技小院，分别是内蒙古土左玉米科技小院、内蒙古武川马铃薯科技小院，成功为科研院所、高校专家等服务农业农村搭建平台，促进农技协组织发展，培育乡土人才，服务乡村产业发展、乡村建设、乡村治理，为推进乡村全面振兴、建设农业强国作出新的更大贡献。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度收入、支出决算总计 1296.98万元。与年初预算相比，收、支总计各增加139.53万元，增长12.06%，变动原因：根据我单位工作实际开展情况，调增经费开支。与上年决算相比，收、支总计各减少178.34万元，减少12.09%。其中：

    （一）收入决算总计1296.98万元。包括：

 1.本年收入决算合计 1296.98万元。与上年决算相比减少178.34万元，减少12.09%，变动原因：上年有“城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用”项目，本年无此项目。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比无变化，原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比与上年决算相比无变化，原因：不存在此项内容。

    （二）支出决算总计1296.98万元。包括：

1.本年支出决算合计 1296.98万元。与上年决算相比，与上年决算相比减少178.34万元，减少12.09%，变动原因：上年有“城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用”项目，本年无此项目

 2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比与上年决算相比无变化，原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比无变化，原因：不存在此项内容。

 二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度本年收入决算合计1296.98万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入1296.98万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度本年支出决算合计1296.98万元，其中：

    本年基本支出 127.49万元，占 9.83%；

    本年项目支出 1169.49万元，占 90.17%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计1296.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加139.53万元，增长12.06%，变动原因：根据我单位工作实际开展情况，调增经费开支；与上年决算相比，收、支总计各减少178.34万元，减少12.09%，变动原因：上年有“城市生命线市政工程建设运维及安全管控集成项目人员维护费用”项目，本年无此项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1296.98万元。与年初预算 1157.45万元相比，完成年初预算的112.06%。其中：

    （一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为1258.44万元，与年初预算相比增加146.58万元。其中：

1. 科技条件与服务（款）机构运行（项） 。年初预算 91.86万元，支出决算93.68万元，完成年初预算的101.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加深化信创工作经费 2.7万元，12月1人在职转退休结余工资福利支出退回财政。

2. 科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算768万元，支出预算767.76万元。完成年初预算的99.97%.。决算数与年初预算数的差异原因：项目完成结余0.24万元退回财政。

3. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算252万元，支出决算297万元，完成年初预算的117.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加“科创中国”试点城市筹备项目资金45万元。

4. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

   （三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为17.71万元，与年初预算相比减少6.9万元万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.14万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数的差异原因：12月1人在职转退休，机关事业单位基本养老保险缴费部分退回财政。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.25万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的44.82%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含1人职业年金需帐做实，由于2022年单位更名，有部分职业年金已做补缴，因此本年有结余，并全部退回财政。

   （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 4.83万元，与年初预算相比增加  0.49万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.35万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的111.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年7名在职人员医疗保险缴费未达社平工资标准，故追加差额部分。

    （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 16万元，与年初预算相比减少 0.63万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.02万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数的差异原因：12月1人在职转退休结余部分退回财政。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算6.61万元，支出决算6.33万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年7月后调整新职工住房补贴标准，结余部分退回财政。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 127.49万元，其中：

（一）人员经费122.80万元。主要包括：基本工资33.87万元、津贴补贴29.42万元、奖金1.87万元、绩效工资24.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职业年金缴费5.50万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、其他社会保障缴费0.46万元、退休费1.2万元、住房公积金9.67万元等。

    （二）公用经费4.69万元。主要包括：办公费0.079万元、邮电费0.15万元、差旅费0.34万元、维修（护）费0.25万元、培训费0.12万元、委托业务费0.7万元、福利费1.96万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置1.07万元等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1169.49万元，其中：

（一）工资福利支出 1.04万元。主要包括：其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）1.04万元等。

（二）商品和服务支出 452.76万元。主要包括：咨询费50万元、维修（护）费49.76万元、委托业务费353万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出1万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1万元用于职工体检费支出等。

（四）资本性支出714.69万元。主要包括：办公设备购置2万元、信息网络及软件购置更新712.69万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，无增减变动。变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，无增减变动。变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，无增减变动。变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，无增减变动。变动原因：不存在此项内容。 

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无增减变动。变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无增减变动。变动原因：无增减变动。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。   

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度公用经费支出决算 4.69万元，与上年决算相比，增加 3.08万元，增长 191.3%，变动原因：由于人员增加相应增加办公经费和福利费。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，无增减变化，变动原因：我单位类型为事业单位，无机关运行经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度政府采购支出总额 3.77万元，其中：政府采购货物支出 3.07万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.7万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.77万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.57%。

    十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1169.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“残疾人就业保障金项目”、“ 深化信创工作经费”、“2024年“草原英才”专项资金项目”等 6 个项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出1169.49万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目本年度如期完成了项目预期，基本达到了绩效目标。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术创新服务中心 2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 2024年“草原英才”专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕自治区高质量发展需求，把握发展方向，提出具有战略性、前瞻性、创造性的发展思路，不断提升科研能力，为科技进步、经济社会发展做出突出贡献和显著成绩，起到引领、示范作用。预期目标与实际完成相符。

在指标完成情况方面，我们严格按照设定的绩效指标进行了考核和评价。结果显示，各项指标均达到了预期目标，经济效益和社会效益显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续深化科研创新，围绕自治区高质量发展需求，不断探索新的科研方向和技术路径。通过加强团队协作和学术交流，提升整体科研水平，为科技进步和经济社会发展做出更大的贡献。

2. 残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为1.04万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额缴纳残疾人就业保障金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1、科学合理精确编制预算，减少偏差，提高财政资金运转效率，确保在规定的时间内足额缴纳残疾人就业保障金，持续维护本市残疾人权益，为改善残疾人的生活水平和工作环境，为提高残疾人职业能力给予支持,为我市残疾人事业做出贡献。2、对项目的绩效指标根据要求和需求进行更加科学的分类细化，建立科学、可量化的指标体系，提高绩效考评的质量，充分反应项目开展的过程及成效，加强评价结果的运用。3、加强制度方面建设，建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理要有明确的实施方案。

3. 深化信创工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.31分。全年预算数为2.896万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际使用2.7元，购买四台电脑及配套软件。相关款项已全部完成支付，设备已如期全部投入使用，节约了财政资金，改善了职工工作条件，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：科学合理精确编制预算，提高财政资金运转效率； 持续加强资金管理，确保资金的合规性和透明性。

4. “科创中国”试点城市筹备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。全年预算数为252万元，年度调整金额45万元，执行数为297万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年“科创中国”呼和浩特万人次培训顺利完成，并开展了一次学术交流会议，对5000余名学员进行了各类培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：搭建科创中国相关平台，以进一步促进科技创新资源的共享与交流，加强平台的信息整合和资源共享能力，使更多的科技创新成果能够得以展示和推广，形成紧密的合作网络，进一步推动“科创中国”试点城市项目的深入发展，为区域经济发展注入新的动力。

5.铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为768万元，执行数为767.76万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：预期目标是完成铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台的系统开发，将其打造成文化、教育、科技和社交的交汇点，促进各民族之间的交流、交往和交融。实际完成情况表明，基于“AI+大数据”技术进行系统化构建，打造了一个以铸牢中华民族共同体意识为主的平台。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无

（三）单位项目绩效评价结果。

  我单位不涉及部门评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：高燕           联系电话：0471-6913692

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

01收入支出决算总表.xlsx

02收入决算表.xlsx

03支出决算表.xlsx

04财政拨款收入支出决算总表.xlsx

05一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

07一般公共预算财政拨款项目支出明细表.xlsx

08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10 财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

11机关运行经费、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

说明.DOC