2022 年度内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作完成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“ 三公 ”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会是由全市性学 会和地方科协组成的全市各族科技工作者的群众组织，是 党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（ 一）贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策、法规，研究制订市科协的工作计划，并组织实施。

（ 二）开展经常性、群众性、社会性科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用先进技术。

（三）促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、 事业单位科学技术协会组织的作用，促进企业科技进步和创新。

（四）接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。

（五）编辑出版科学、技术和科普书刊，会同有关部门开展继续教育活动。

（六）依法开展境内外的民间科技技术合作与交流，加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来。

（七） 开展决策论证，提出政策建议，组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。

（八）反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作 者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训，表彰奖励科技工作先进团体和个人。

（九）依照章程按期召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。

（十）承办市委、市政府和自治区科协交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组 宣部、学会部、科普部、青少部。本部门下属单位包括： 呼和浩特市科学技术馆、呼和浩特市科学技术创新服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决 算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括： 内蒙古自治 区呼和浩特市科学技术协会部门本级、 内蒙古自治区呼和 浩特市科学技术创新服务中心、 内蒙古自治区呼和浩特市科学技术馆。详细情况见表：

      三、2022 年度部门主要工作完成情况

（ 一） 强化政治引领， 引导广大科技工作者践行时代使命。

一年来， 呼市科协深入学习贯彻习近平总书记关于科 技创新的重要论述和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚定拥护“ 两个确立 ”，坚决做到“两个维护 ”。

1.持续强化理论武装。截止 11 月底共开展党组理论中 心组学习 16 次，专题研讨 6 次，党组书记讲党课 4 次，支 部集中学习 36 次，党小组学习 11 次，青年理论小组学习 5 次，理论测试 4 次，开展党的二十大精神专题学习 3 次 ， 组织党的二十大代表、市科协兼职副主席韩佳彤关于党的 二十大主题宣讲，选派干部职工参加各项业务党务知识培训 5 次，推动学习培训教育成果入心入脑。

2.切实加强党的建设。全年开展各类主题党日活动 9 次， 警示教育活动 15 批次 561 人次， “青城纪语 ”廉政学习讲  堂 6 次 217 人次，观看警示教育片 5 次 146 人次，召开了一次专题工作会议；高质量开展民主生活会。

3.大力弘扬爱国奋斗精神。组织开展全国科技工作者日 系列活动，开展“ 最美科技工作者 ”学习宣传活动，广泛 宣传科技工作者事迹。组织市区中小学、各机关企事业单 位参观科学家精神主题展 5 次，组织呼和浩特职业学院线上观看科学家精神主体舞台剧。

4.切实铸牢中华民族共同体意识。加强民族团结理论学 习，组织学习重要文件、指示批示精神，举办培训班 2 期， 开展 1 次专题讲座 ，3 名处级领导作理论宣讲，开展民族团 结进步活动月科普宣传活动，组织参观乌兰夫纪念馆等 6 处展馆。

5.坚决打赢疫情防控阻击战。疫情以来协同包联社区、 居住地社区、 防控点设立了多个工作组，派出干部职工 43 名，参与防控工作千余人次，协助开展核酸检测信息录入、 维持秩序、小区执勤等工作；发挥自身平台优势，积极联系爱心企业、组织和人员为防疫一线捐赠物资。

（二）发挥自身优势，助力科技经济融合发展。

市科协着力优化科技助力工作，发挥好自身桥梁和纽 带优势， 团结引领科技工作者积极参与“科技兴蒙 ”行动，为经济社会发展提供有力支撑。

1.认真贯彻落实“组团式 ”社会包联帮扶工作。助推培 育发展富硒食品特色产业； 建成科技小院 2 家， 吸收农牧业骨干，共享国家顶级科研团队资源，助力乡村振兴。

2.助力创新驱动发展。开展双创呼市分会场活动，宣传  “双创之星 ”人物；完成了 6 家公司海外专利资源平台注册， 组织成立了 6 家企业科协；落实优化营商环境政策措施，深入企业解决和反馈问题。

3.开展学术交流活动。召开科技工作者建言献策座谈会， 举办主题环保科普交流活动、碳达峰碳中和论坛，组织参  与海峡两岸科普论坛，积极开展学术交流、 学术活动申报工作。

（三）紧抓科普工作，推动公民科学素质提升。

市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实自治区科协和呼市市委工作要求，围绕首府发展总体目标和全市中心工作，深入开展科普工作，全面提升公民科学素质。

1.发挥纲要引领作用。 以市政府名义印发《呼和浩特市 全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）》，完善工作联系机制， 明确成员单位分管领导和联络员。

2.加强科普阵地建设。2022 年申报自治区“基层科普 行动计划 ”项目 10 个，共获补助 125 万元，其中包括旗县 区项目 5 个，共计 46 万元；组织认定了呼市 128 家科普教 育基地；全市配备科普大篷车 10 辆，进校园、进社区活动500 余次；在 5 个旗县实施流动科技馆常态化巡展。

3.加强科普队伍建设。大力开展新时代文明实践活动， 组建新时代文明实践科技志愿服务队伍，着力打造志愿服 务品牌，截至目前全市科技志愿服务组织 87 个，科技志愿 者注册 9623 人，科普信息员注册人数 2.7 万，推送“科普中国 ”内容数量 185 万次；组建呼市科普专家服务团，服务团专家 500 余人；积极开展“ 三支队伍 ”评优活动，共同推 选优秀科普专家三名，优秀科普信息员七名，优秀科技志愿者两名，优秀科技志愿服务队两家，优秀组织单位两家。

4.开展科学普及工作。举办 2022 年全国科普日、全市 科技活动周暨科普活动宣传周等主题科普活动，开展“422 世界地球日 ”倡议活动、512 防震减灾主题科普讲座等。开 展 2022 年度“ 百名专家走进盟市旗县科普传播行 ”活动 ， 来自自治区、呼市和旗县区的 14 位专家三级联动，深入学 校、社区、 乡镇、村开展 50 余场专题授课、座谈及现场技术指导等；举办 2022 年度全民科学素质知识竞赛。

5.加大信息宣传工作 。全年市科协门户网站发布信息 214 条， 向自治区科协报送各类信息 227 篇，其中被自治区 科协采用 55 篇，被中国科协采用 10 条；疫情期间利用科普 平台，发布了一 系列科学防疫知识，积极宣传解读党的二十大会议精神。

（四） 搭建优质平台，做好学会和青少年科技教育工作。

市科协围绕自身职能优势， 紧抓学会和青少年科技教 育工作，持续创新手段、拓宽渠道、丰富内容、提高实效， 激发学会活力，提高广大青少年的探究能力、创新能力和实践能力。

1.发挥学会主渠道作用。结合学会专长联合开展气象防 灾减灾科普等主题系列活动；大力推进学会党建工作规范 化，针对所属学会党建工作情况开展调查，加强对学会党 建工作的指导；开展自治区自然科学学术年会论文征集和学会年度检查工作。

2.紧抓青少年科技教育工作。组织参加自治区青少年 科技创新大赛，举办呼市青少年科普大赛等 3 次大赛； 组织开展面向青少年的主题科普教育系列活动 6 次 60 余 场； 申报“科创筑梦 ”助力“双减 ”试点城市、试点单位活动，上报 36 家单位，其中 12 家单位申报成功。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 收入、支出决算总计 1,112.50 万元。与年初预算相比，收、 支总计各增加 431.47 万元，增长 63.36%，变动原因：一是 在职人数及工资变动导致人员经费增加；二是 2022 年追加 了呼和浩特市应急救援技术能力提升经费和智慧城市感知 体系项目基本运行经费； 三是 2021 年结转的上级下达资金 （基层科普行动计划资金及科技馆免费开放补助）于 2022 年度收支；与上年决算相比，收、支总计各增加 344.65 万元，增长 44.89%。其中：

（一）收入决算总计 1,112.50 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,112.50 万元。与上年决算相比， 增加 502.23 万元，增长 82.30%，变动原因：一是在职人数 及工资变动导致人员经费增加；二是 2022 年追加了呼和浩 特市应急救援技术能力提升经费和智慧城市感知体系项目 基本运行经费； 三是 2021 年结转的上级下达资金（基层科 普行动计划资金及科技馆免费开放补助）于 2022 年度收支； 四是2022 年开始为在职人员缴纳单位部分职业年金， 以及 当年去世在职职工 1 人，发生职业年金虚账做实支出，并 发生相应的遗属生活补助支出；五是年中医疗保险测算基数调整及 2021 年 10-12 月医保补缴。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。 与上年决算相比， 增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。 与上年决算相比，减少 157.58 万元，减少 100.00%， 变动原因：本部门不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1, 112.50 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,112.50 万元。与上年决算相比， 增加 344.65 万元，增长 44.89%，变动原因：一是在职人数 及工资变动导致人员经费增加；二是 2022 年追加了呼和浩 特市应急救援技术能力提升经费和智慧城市感知体系项目 基本运行经费； 三是 2021 年结转的上级下达资金（基层科 普行动计划资金及科技馆免费开放补助）于 2022 年度收支； 四是 2022 年开始为在职人员缴纳单位部分职业年金， 以及 当年去世在职职工 1 人，发生职业年金虚账做实支出，并 发生相应的遗属生活补助支出；五是年中医疗保险测算基数调整及 2021 年 10-12 月医保补缴。

2.结余分配 0.00 万元。本部门不涉及结余分配事项。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本部 门不存在此项内容。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度本年收入决算合计 1,112.50 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,112.50 万元， 占100.00%；

本年 政府 性基金 预 算财 政拨款 收入 0.00 万 元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元， 占0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度本年支出决算合计 1,112.50 万元，其中：

本年基本支出 652.23 万元， 占 58.63%；

本年项目支出 460.28 万元， 占 41.37%；

本年上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 财政拨款收入、支出决算总计1,112.50 万元，与年初预算 相比，收、支总计各增加 431.47 万元，增长 63.36%，变动 原因： 一是在职人数及工资变动导致人员经费增加； 二是 2022 年追加了呼和浩特市应急救援技术能力提升经费和智慧城市感知体系项目基本运行经费； 三是 2021 年结转的上级下达资金（基层科普行动计划资金及科技馆免费开放补助）于 2022 年度收支；与上年决算相比，收、支总计各增 加 344.65 万元，增长 44.89%，变动原因：一是在职人数及 工资变动导致人员经费增加；二是 2022 年追加了呼和浩特 市应急救援技术能力提升经费和智慧城市感知体系项目基 本运行经费； 三是 2021 年结转的上级下达资金（基层科普 行动计划资金及科技馆免费开放补助）于 2022 年度收支； 四是 2022 年开始为在职人员缴纳单位部分职业年金， 以及 当年去世在职职工 1 人，发生职业年金虚账做实支出，并 发生相应的遗属生活补助支出；五是年中医疗保险测算基数调整及 2021 年 10-12 月医保补缴。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 一般公共预算财政拨款支出决算 1,112.50 万元。 与年初预算 681.03 万元相比，完成年初预算的 163.36%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 907.51 万元，与年初预算相比增加 418.76 万元。其中：

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预 算 226.68 万元，支出决算 265.43 万元， 完成年初预算的 117.09%。 决算数与年初预算数的差异原因： 一是 2022 年 新调入职工 1 人、新考录 1 人； 二是追加基础绩效奖、津补贴调标及年度考核奖导致人员经费增加。

2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预 算 0 万元，支出决算 230 万元，完成年初预算的 100%。决 算数与年初预算数的差异原因：本年追加呼和浩特市应急 救援技术能力提升经费 30 万元和智慧城市感知体系项目基本运行经费 200 万元。

3.科技条件与服务（款）行政运行（项）。年初预算 36.88 万 元， 支 出 决 算 39.41 万 元， 完 成 年 初 预 算 的 106.86%。决算数与年初预算数的差异原因：工资变动导致人员经费增加。

4.科学技术普及（款） 科普活动（项 ）。 年初预算 69.52 万 元， 支 出 决 算 170.25 万 元， 完 成 年 初 预 算 的 244.89%。决算数与年初预算数的差异原因：上级下达 2021年结转的基层科普行动计划资金于 2022 年底前全部支出。

5.科学技术普及（款） 科技馆站（项 ）。 年初预算 155.67 万 元， 支 出决 算 202.42 万 元， 完成年初 预 算 的 130.03%。决算数与年初预算数的差异原因：工资变动导致 人员经费增加。上级下达 2021 年结转的科技馆免费开放补助资金于 2022 年支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 136.86 万元，与年初预算相比增加 9.76 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。 决算数与年初预算数的差异原因：2022 年内追加引进人才费用预算。

2.行 政 事 业 单位 养 老 支 出（款 ）行 政 单位 离 退休 （项）。年初预算 49.21 万元，支出决算 49.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的无差异。

3.行 政 事 业 单位 养 老 支 出（款 ）事 业 单位 离 退休 （项）。年初预算 14.59 万元，支出决算 14.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算 42.20 万元，支出决算 42.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的无差异。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算 21.10 万元，支出决算 21.68 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数的差 异原因：2022 年去世在职职工 1 人，发生职业年金虚账做实支出。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支 出决算 3.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年 初预算数的差异原因：为 2022 年去世的在职职工的 2 位遗属发放遗属生活补助。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 25.46 万元，与年初预算相比增加 2.94 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年 初预算 10.34 万元，支出决算 11.28 万元，完成年初预算 的 109.08%。 决算数与年初预算数的差异原因： 一是 2022 年新增在职职工 2 人，二是年中调整医保测算基数， 三是2021 年医保改革，10-12 月医保于 2022 年 1-3 月缴纳。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算 8.61 万元，支出决算 10.19 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中调整 医保测算基数， 二是 2021 年医保改革， 10-12 月医保于2022 年 1-3 月缴纳。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 。 年初预算 3.57 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算 的 111.81%。 决算数与年初预算数的差异原因： 一是 2022 年新增在职职工 2 人，二是年中调整医保测算基数， 三是 2021 年医保改革，10-12 月公务员医保于 2022 年 1-3 月缴纳。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 42.67 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.65 万 元， 支 出 决 算 31.65 万 元， 完 成 年 初 预 算 的100.00%。决算数与年初预算数的无差异。

2.住房 改革支 出（款） 购房补贴（项 ）。 年初预算 11.02 万 元， 支 出 决 算 11.02 万 元， 完 成 年 初 预 算 的100.00%。决算数与年初预算数的无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 652.23 万元，其中：

（ 一 ）人 员经 费 617.26 万元。 主要包括 ：基本工资 166.76 万元，津贴补贴 156.2 万元，奖金 31.75 万元，绩 效工资 71.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.42 万元，职业年金缴费 21.68 万元，职工基本医疗保险缴费 21.3 万元，公务员医疗补助缴费 4.12 万元，其他社会保障 缴费 1.39 万元，住房公积金 32.67 万元，退休费 62.79 万元，生活补助 3.18 万元， 医疗费补助 0.18 万元。

（ 二）公用经费 34.96 万元。 主要包括： 办公费 3.36 万元， 印刷费 0.15 万元，水费 0.06 万元， 电费 1.29 万元， 邮电费 0.4 万元，差旅费 0.86 万元，维修（护） 费 0.51 万元，劳务费 0.88 万元，委托业务费 0.13 万元，福利费 6.59 万元，公务用车运行维护费 0.42 万元，其他交通费用 17.63 万元，其他商品和服务支出 0.83 万元，办公设备购置 1.86 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 460.28 万元，其中：

（ 一）工资福利支出 12.27 万元。主要包括：其他社会 保障缴费 4.97 万元，为本部门残疾人就业保障金缴纳支出；医疗费 7.3 万元，为本部门职工体检费。

（ 二）商品和服务支出 239.25 万元。 主要包括：办公 费 5.2 万元，邮电费 1.12 万元，取暖费 5.48 万元，差旅 费 1.23 万元，维修（护）费 3.9 万元，劳务费 9.44 万元， 委托业务费 32.6 万元，其他交通费用 1.78 万元，其他商 品和服务支出 178.5 万元，生活补助 6 万元，办公设备购置 2.75 万元，费用补贴 200 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 财政拨款“ 三公 ”经费预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万 元， 完成预算的 100.00%。其中： 因公出国（境） 费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务 用车购置及运行维护费预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万 元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支 出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 2022 年度财政拨款“ 三公 ”经费支出决算与预算持平，无差异。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 财政拨款“ 三公 ”经费支出 0.42 万元。 因公出国（境）费支出 0.00 万元， 占 0.00%；公务用车购置及运行维护费出 0.42 万元， 占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元， 占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元， 增长 0.00%， 变动原因： 我部门 2022 年度没有因公出国（境）事项，故无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.42 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政 拨款购置公务用车 0 辆，我部门 2022 年度未购置公务用车。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门 2022 年度没有公务用车购置事项，故无此项开支。

（2）公务用车运行维护费支出 0.42 万元。公务用车 运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量 为 1 辆。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%， 变动原因：本部门未购置新公车，公车开支与往年保持一致。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中： 国内公务接待支 出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，我部门 2022 年度未发 生公务接待事项，无相关开支； 国（境） 外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，我部门 2022 年度未发生国（境） 外公务接待，无相关开支。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我部门 2022 年度无公务接待事项发生。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 政府性基金支出决算 0.00 万元。 与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。 与上年决算相比， 增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 预算安排项目 24 个，实施项目 24 个，完成项目 24 个，项 目支出总金额 460.28 万元。 资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 460.28 万元，本年其他资金0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 机构运行经费支出决算 34.96 万元。 比上年决算相比，增 加 3.04 万元，增长 9.53%，变动原因：在职人数增加导致公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 政府采购支出总额 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支 出 0.15 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.88 万元， 占政府采购支出总额的 18.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.88 万元，占政府采购支出总额的 18.6%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中： 副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆； 单价 100 万元（含） 以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门根据预算 绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开 展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及 资金 460.28 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元， 占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“ 社区科普大学经费 ” 、 “ 科普活动及培训 费 ”“残疾人就业保障金 ”、 “体检费 ”、 “ 呼和浩特市 应急救援技术能力提升 ”等项目开展了单位评价，涉及一 般公共预算支出 200.44 万元，政府性基金支出 0 万元。本 部门未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看， 以上项目除“ 呼和浩特市应急救援技术能力提升 ”项目执 行期至 2023 年年底外，均在 2022 年如期完成了项目预期，基本达到了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会部门 2022 年度 在决算中反映 24 个一般公共预算项目， 以及 0 个政府性基金项目共 24 个项目的绩效自评结果。

1.社区科普大学经费：根据年初设定的绩效目标，项  目自评得分 95.71 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数  为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情  况：开展社区科普大学课堂课时数大于等于 160 节，实际  实际完成 300 节；购买或印制教材数量大于等于 6000 册， 实际完成 850 册；课时完成率， 目标值大于等于 80.0%，实  际完成 100%；教材验收合格率等于 100.0%，实际完成 100%； 社区科普大学授课完成时间， 目标值 2022 年 12 月 31 日前，实际完成时间 2022 年 12 月 31 日前；购买或印制教材完成时间目标值 2022 年 12 月 31 日前，实际完成时间 2022 年 12 月 31 日前；社区科普大学工作人员课时费， 目标值小于 等于 6.00 万元，实际完成 6.00 万元；课时费发放标准小 于等于 200 元/节，实际标准小于等于 200 元/节；购买或 印制教材支出小于等于 4 万元，实际成本 4 万元；社会效 益指标为提升社区居民科学素质，实际有提升；持续提升 社区居民科学素质，实际效果为长期；社区科普大学学员 满意度不小于 80%，实际为 80%。主要问题及原因：未准确 预估购买或印制教材数量。 下一步改进措施：本项目由市 科技馆负责实施及监控，2023 年将加强对未来教学内容的设计，设置更加合理的目标。

2.科普活动及培训费：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 98.95 分。全年预算数为 48.00 万元，执行数 为 47.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情 况：青少年赛事组织次数大于等于 4 次，实际实际完成 3 次；科普活动培训开展次数大于等于 3 次，实际完成 4 次； 培训人次数大于等于 100 人次，实际完成 90 人次；深入学 校社区科普宣传系列活动场数大于等于 10 场，实际完成 55 场；开展科协节日活动次数大于等于 3 次，实际完成 3 次； 完善宣传材料及展板的科普示范基地数大于等于 3 所，实 际完成 4 所；科普示范基地完善完成率， 目标值大于等于 80.0%，实际完成 100%；培训人员出勤率大于等于 70.00%， 实际完成 100%；各类活动举办完成率大于等于 80%，实际 完成 100%。科普活动培训开展时间及活动举办完成时间目 标值为 2022 年 12 月 31 日前，实际为 2022 年 12 月 31 日 前； 宣传费小于等于 43.00 万元，实际 42.99 万元；科普 网站维护及其他费用小于等于 3.90 万元， 实际完成 3.90 万元； 邮电费小于等于 1.10 万元，实际为 1.10 万元；本 项目社会效益为：保障各类科普活动顺利开展和提升科技 工作者社会形象，实际有效提高； 可持续影响的目标为持 续提高重点人群科学素养和科普设施及标准化建设的可持 续性，实际效果为长期；科普受众满意度及培训人员满意度不小于 80%，实际为 80%。主要问题及原因：部分绩效目标的精确性仍然有待提高。 下一步改进措施：将加强对未来工作情况的预测，设置更加合理的目标。

3.残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99.71 分。全年预算数为 2.80 万 元，执行数为 2.72 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目 标完成情况：缴纳残保金次数目标值为等于 1 次，实际完 成 1 次；残保金核算覆盖率， 目标值大于等于 100.0%，实 际完成 100%；残保金缴纳时间， 目标值 2022 年 11 月 30 日 前，实际完成时间 2022 年 7 月 20 日；残保金缴纳成本， 目标值小于等于 2.80 万元，实际完成 2.72 万元；保障残 疾人权益， 目标值有效保障，实际完成有效保障；残疾人 满意度， 目标值为大于等于 95%，实际完成为 100%。本项 目设置合理，无主要问题。 下一步改进措施：本项目由市 科协办公室负责实施及监控，根据本单位在职人员 2022 年 度全年工资测算结果，2023 年将发生不少于 3 万元的残疾 人就业保障金缴费。 2023 年将继续由办公室负责残疾人就 业保障金的缴纳工作，按市残联发布的相关要求，按时足 额缴纳残疾人就业保障金，维护本市残疾人权益，为改善 残疾人的生活水平和工作环境，提高残疾人职业能力等贡献科协力量。

4.体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。全年预算数为 4.60 万元，执行数为4.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在职体检人员人数大于等于 19 人，实际完成 19 人；退休 体检人员人数大于等于 27 人，实际完成 27 人；体检覆盖 率， 目标值大于等于 100.0%，实际完成 100%；体检完成时 间， 目标值 2022 年 12 月 31 日前，实际完成时间 2022 年 9 月 7 日；体检人均成本， 目标值小于等于 0.10 万元/人， 实际完成 0.10 万元/人；体检总成本小于等于 4.60 万元， 实际完成 4.60 万元；社会效益为提高职工干部身体健康管 理水平，实际为有效提高；体检员工满意度不小于 90%，实 际为 100%。主要问题及原因：本项目时效指标设置不合理。 下一步改进措施：2023 年时效指标将设置为体检卡的发放时间。

5.呼和浩特市应急救援技术能力提升项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.75 分。全年 预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。 项目绩效目标完成情况： 预计 2023 年 12 月 31 日前开展专题讲座场数不低于 20 场，截止 2023 年 4 月已 开展 3 场；整体视觉设计场次不低于 5 场， 已开展 1 场；发放应急救援包不低于 500 个，实际已发放 100 个，发放宣传资料不低于 30000 册， 已发放 5000 册，摄影摄像场数  不低于 5 场，实际已开展 1 场。宣传材料合格率不低于 95%， 实际为 100%； 活动人员出勤率不低于 95%，实际 100%。 活  动开展时间 2023 年 12 月 31 日前， 实际 2023 年 12 月 31  日前； 活动完成及时率不低于 70%，实际在 2023 年 12 月  31 日前可 100%完成。摄影摄像制作费小于等于 2 万元/场， 实际为 2 万元/场； 宣传资料费小于等于 1.5 元/册，实际  1.5 元/册；应急救援包小于等于 110 元/个，实际 110 元/  个；整体视觉设计费小于等于 0.8 万元/场，实际 0.8 万元  /场；讲师专题讲座费小于等于 3000 元/场，实际 3000 元/  场。本项目社会效益为提升市民应对突发事件的处置能力  和心理素质和应急素养，实际为有效提升；本项目持续保  障宣传影响力时间为 2 年，实际效果为 2022 年-2023 年 2  年；科普受众满意度不小于 80%，实际满意度 100%。 主要  问题及原因：本项目实施期 2 年（2022 年-2023 年），财  政要求在 2023 年剩余绩效指标未完成的情况下评价该项目  绩效目标执行情况。 下一步改进措施：2023 年内继续完成剩余绩效指标。

（三）部门项目绩效评价结果。

以科普活动及培训费项目为例，该项目绩效评价综合 得分为 98.95 分，绩效评价结果为 “优”。 重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行 专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、 函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七 、其他收入 ： 取得的除上述“ 财政拨款收入 ”，“上级补助收入 ”、“事业收入 ”、 “经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、 “ 三公 ”经费：指部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中， 因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际 旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用 车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 以及按规定保留的 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本报部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艺琼             联系电话：0471-6621776

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

科普活动及培训费项目绩效评价自评报告.docx