呼和浩特市科学技术创新服务中心 2022 年部门预算公开报
2022 年 3 月 18 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 第五部分 第六部分
一、
名词解释
预算公开联系方式及信息反馈渠道
2022 年部门预算公开表
收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
II
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算 “三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有用资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
III
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
1、开展科技咨询、创新方法推广应用服务工作；
2、承担高校、企业技术创新相关科技服务工作；
3、承担市科协交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
呼和浩特市科学技术创新服务中心是呼和浩特市科学技术 协会所属二级事业单位，财政补助方式全额拨款的公益一类事业 单位。
人员基本情况： 编制数 9 人，在职人数 3 人 ，退休人数 1 人。
第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 50.33 万元， 比 2021 年预算增加 4.66 万元，增 长 10.2 %，增加主要是由于人员工资调整。
支出预算 50.33 万元，比 2021 年预算增加 4.66 万元，增长 10.2%，增加主要是由于人员工资调整。
（一） 部门预算收入情况说明
部门预算收入 50.33 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 50.33 万元， 占比 100%； 政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%； 事业收入 0 万元，占比 0 %； 事业单位经营收入 0
万元，占比 0 %； ，其他收入 0 万元，占比 0 %； 上年结转 0 万 元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二） 部门预算支出情况说明
部门预算支出 50.33 万元，其中： 基本支出 49.46 万元， 占比 98.27 %； 项目支出 0.87 万元， 占比 1.73 %;事业单位经 营支出 0 万元， 占比 0 %。。
主要用于机构运转和开展各类科技咨询和创新服务活动方 面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一） 财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 50.33 万元，包括： 一般公共预算财政拨 款 50.33 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。 。
（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.科学技术支出类 36.88 万元，比上年预算数增加 3.79 万 元。主要用于职工工资和机构运行的日常公用支出。
2.社会保障和就业类 7.61 万元，比上年预算数增加 0.8 万 元。主要用于职工养老保险、职业年金的缴纳及退休人员工资。
3.卫生健康类 1.73 万元，比上年预算数增加 0.02 万元。主 要用于职工医疗保险和生育保险的缴纳。
4.住房保障类 4.11 万元，比上年预算数增加 0.05 万元。主 要用于职工住房公积金和购房补贴。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算 。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加
（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %； 本年预算比上年执行数
增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境） 费用 0 万元，比上年预算数增加（减
少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增
加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下 降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下 降） 0 % 。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 （减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行 数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用 车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下
降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增 长（下降） 0 %； 公务用车运行维护费 0 万元，本年预算比 上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执 行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 2.08 万元， 比上年增加 0.01 万元，增长 0.48%。主要包括： 办公费 0.81 万元，福利费 0.64 万元，工会经费 0.51 万元，其他交通费 0.10 万元，其他商品和服务支出 0.02 万元，增加的主要原因是： 人 员工资调整。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0.6 万元，其中： 政府采购货物预算
0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0
万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，共有车辆 0 辆， 其中： 机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 等。
四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况
2022 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2
个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项 目支出预算 0.87 万元， 占全部项目支出预算的 100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入： 是指自治区财政当年拨付
的资金。
二、事业收入： 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金） 弥补本年收支缺 口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境） 费反映单位公 务出国（境） 的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待） 支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 高燕 联系电话： 0471-6913692
第六部分 部门预算公开表
详见附表： 部门预算公开 12 张表以总表形式上传。
