目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2019年度预算安排情况说明
（一）关于部门收支总体预算情况说明
（二）关于部门收入总体预算情况说明
（三）关于部门支出总体预算情况说明
（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明
（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）关于政府性基金预算支出情况说明
（八）关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
八、政府基金预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
呼和浩特市科学技术协会是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务，具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责；开展适用技术推广、技术培训；对自然科学类社团进行管理；组织开展学术交流和对外科技交流；建设科技工作者之家，凝聚科技力量；在其他方面发挥科协组织的积极作用等。
二、机构设置及单位构成情况
本部门职责是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。
纳入市科协部门预算编制范围的单位包括：
1、市科协本级，内设5个职能部（室）。
2、全额拨款事业单位：呼和浩特市科学技术馆、呼和浩特市科技咨询服务中心。
第二部分 2019年度部门预算情况说明
本部门2019年综合收入542.89万元，综合支出542.89万元，其中：市本级321.21万元，市科技馆191.25万元，市科技咨询中心30.43万元。
一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明
本部门2019年度预算综合收入542.89万元，为一般公共预算拨款收入。2018年度预算综合收入611.39万元，为一般公共预算拨款收入。本年度较上年度综合收入下降了68.5万元。本年综合支出542.89万元，其中基本支出434.98万元（人员经费408.54万元、公用经费26.44万元），项目支出107.91万元。2018年度预算综合支出611.39万元，其中基本支出509.43万元（人员经费482.88万元、公用经费26.55万元），项目支出101.96万元。本年度较上年度综合支出下降了68.5万元。本年度综合收入和支出较上年下降12.62%，主要原因是自本部门2018年9月起出养老保险制度改革实施准备期后，退休人员的退休金由社保发放，本部门只负责为他们发放取暖费、物业补和妇女卫生费。
二、关于2019年度预算安排情况说明
（一）关于2019年度部门收支总体预算情况说明
本部门2019年度收入安排总计542.89万元，支出总计542.89万元，与2018年度相比，收入总计减少68.5万元，下降12.62 %；支出总计减少68.5万元，下降12.62 %。主要原因：自本部门2018年9月起出养老保险制度改革实施准备期后，退休人员的退休金由社保发放，本部门只负责为他们发放取暖费、物业补和妇女卫生费。
（二）关于2019年度部门收入总体决算情况说明
本部门2019年度收入安排合计542.89万元，其中：财政拨款收入542.89万元，占100%。
（三）关于2019年度部门支出总体预算情况说明
本部门2019年度支出安排合计542.89万元，其中： 基本支出434.98万元，占80.12%；项目支出107.91万元，占19.88%。
（四）关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2019年度财政拨款安排收入总计542.89万元，支出总计542.89万元，与2018年度相比，收入减少68.5万元，下降12.62%；支出减少68.5万元，下降12.62%%。主要原因：自本部门2018年9月起出养老保险制度改革实施准备期后，退休人员的退休金由社保发放，本部门只负责为他们发放取暖费、物业补和妇女卫生费。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计542.89万元，其中：基本支出434.98万元，占80.12%；项目支出107.91万元，占19.88%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出434.98万元，其中：人员经费408.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、购房补贴、其他交通费用、退休费。较上年减少74.34万元，主要原因是：自本部门2018年9月起出养老保险制度改革实施准备期后，退休人员的退休金由社保发放，本部门只负责为他们发放取暖费、物业补和妇女卫生费；公用经费26.44万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、水费。较上年减少0.11万元，主要原因是：福利费和工会经费减少。
（七）关于2019年度政府性基金预算支出情况说明
本部门没有安排基金支出。
（八）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.68万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为4.68万元；公务接待费支出预算为1万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比，减少0.2万元，原因是预计2019年公务用车不需要产生过多的维护费用，科技馆公务用车预算减少0.2万元。
3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出0万元。较上年增加0万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）费的预算。
公务用车购置及运行维护费支出4.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，较上年增加0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，原因是原因是本部门没有公务用车购置相关预算。公务用车运行维护费支出4.68万元，用于公务用车的维修支出、路桥费、购汽油，车均运维费4.68万元，较上年减少0.2万元，主要原因是预计2019年公务用车不需要产生过多的维护费用。
公务接待费支出1万元。其中：较上年增加0万元，主要原因是每年公务接待预算为1万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本部门机关运行经费预算115.57万元，比上年116.87万元减少1.30万元，下降1.11%。主要包括以下支出：办公费3.48万元、邮电费0.00万元、差旅费6.00万元、培训费0.00万元、工会经费2.07万元、福利费2.59万元、公务用车维护费4.08万元、其他交通费12.06万元、其他85.29万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度财政性资金政府采购支出预算安排总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年和2018年年初均未安排政府采购相关预算。
（三）国有资产占用情况
截至2019年1月1日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车辆0辆,比2018年年初增加0辆，主要原因是：本部门没有相关车辆;一般公务用车2辆，比2018年增加0辆,主要原因是：公车改革后我单位只保有2辆一般公务用车;一般执法执勤用车0辆，比2018年增加0辆,主要原因是：我部门不涉及执法执勤，没有相关车辆;特种专业技术用车0辆，比2018年增加0辆,主要原因是：我单位没有相关车辆;其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车和长城哈佛，用于科普工作，比2018年增加0辆,主要原因是：公车改革后我单位只保有2辆其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0 台（套）;单位价值100万元以上专用设备台0（套），比2018年增加0台（套），主要原因是部门一直没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.本部门2019年残保金项目预算安排为4.33万元。预算绩效目标是支持残疾人就业保障事业，绩效评价总体情况为是否按时足额缴纳残疾人就业保障金。
2.本部门2019年科普经费（科普惠农及社区科普益民活动经费）项目预算安排为10万元。预算绩效目标是提升农村乡镇群众的科学素养及生活水平，绩效评价总体情况为资助和培育全市科普惠农及社区科普益民项目的完成情况。
3.本部门2019年科普经费（科普活动及培训费)项目预算安排为57.85万元。预算绩效目标是提高群众科技素质，增强公众对现代科技的理解掌握和运用能力，把科学思想、科学理念转化为全社会的创新能力，带动精神生活水准和社会文明程度的提高，绩效评价总体情况为科普活动项目的完成情况。
4.本部门2019年科普经费（社区科普大学经费）项目预算安排为20万元。预算绩效目标是提高社区居民的科学素养，绩效评价总体情况为社区科普大学课程的开展。
5.本部门2019年大篷车运行经费项目预算安排为7.30万元。预算绩效目标是提高公众的科学素养，绩效评价总体情况为公众的观展情况及活动参与情况。
6.本部门2019年驻村第一书记补贴项目预算安排为3万元。预算绩效目标是支持驻村第一书记工作，绩效评价总体情况为是否按时发放乡镇工作补贴、驻村生活补贴。
7.本部门2019年科技馆取暖费项目预算安排为5.43万元。预算绩效目标是保证科技馆办公大楼冬季取暖，绩效评价总体情况为是否按时足额缴纳取暖费。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张艺琼 联系电话：0471-6621776
