目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
科协是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。主要职责是：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。
（2） 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
（5）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。
（6）组织科学技术工作者参与全市科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
（7）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
（8）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
（9）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（10）兴办符合呼和浩特市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置及单位构成情况
纳入市科协部门预算编制范围的单位包括：
1、市科协本级，内设5个职能部（室），分别为：办公室、青少部、科普部、学会部、组宣部。
2、全额拨款事业单位：呼和浩特市科学技术馆、呼和浩特市科技咨询服务中心。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年本部门综合收入868.97万元，财政拨款收入853.68万元，2016年结转和结余15.29万元；年初预算收入610.27万元，财政拨款收入较年初预算收入增加243.41万元，主要原因为：一是行政运行经费增加23.30万元，二是上级部门下达的科普项目资金156万元，三是行政、事业单位离退休经费增加46.13万元。2017年本部门综合支出712万元，年初预算支出610.27万元，变动101.73万元，变动主要原因为：一是行政运行支出增加17.78万元，二是科普活动支出增加22.32万元，三是行政、事业单位离退休费支出增加46.12万元，四是科技馆站支出增加5.64万元。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计868.97万元，其中：本年收入合计853.68万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余15.29万元；支出总计868.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余156.97万元。与2016年度相比，收入总计增加137.96万元，增长18.90%；支出总计增加137.96万元，增长18.90%，。主要原因：一是上级部门下达科普项目资金156万元；二是行政、事业单位离退休经费增加46.13万元。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计853.68万元，其中：财政拨款收入853.68万元，占100.00%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计712.00万元，其中：基本支出699.57万元，占98.30%；项目支出12.42万元，占1.70%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计868.97万元，其中：年初结转和结余15.29万元；支出总计868.97万元，其中：年末结转和结余156.97万元。与2016年度相比，收入增加137.96万元，增长18.90%，主要原因：一是行政运行经费增加24.74万元，二是科普活动经费增加164.45万元，其中上级部门下达科普项目资金156万元，三是行政单位离退休经费增加38.14万元，事业单位离退休经费增加22.35万元，四是财政拨款结余降低127.31万元，为上年的财政结余今年又支出。与2016年度相比，支出增加137.96万元，增长18.90%。主要原因：一是行政单位离退休支出增加38.26万元，二是事业单位离退休经费支出增加8.24万元，三是行政运行支出增加16.77万元，四是科技馆站支出增加3.86万元。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计712.00万元，其中：基本支出699.57万元，占98.30%；项目支出12.42万元，占1.70%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出699.57万元，其中：人员经费542.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴和其他对个人和家庭的补助支出，较上年增加85.96万元，主要原因是：奖金较2016年增加26.64万元、津贴补贴增加18.8万元、抚恤金增加14.93万元、其他对个人和家庭的补助支出增加22.64万元；公用经费157.24万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少99.98万元，主要原因是：维修（护）费减少35万元、会议费减少4.52万元、培训费减少9.10万元、公务用车运行维护费减少10.74万元、其他商品和服务支出减少25.95万元、专用设备购置减少5.95万元。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的79.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.90万元，完成预算的79.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年公务接待预算1.00万元，当年未发生公务接待支出，且2017年没有因公出国（境）的相关预算与支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.90万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.90万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出3.90万元，用于购买汽油、维修车辆、支检车费和支车辆保险费，车均运维费0.60万元，较上年减少10.74万元，主要原因是2016年下半年公车改革，公务用车减少，2017年实有公务用车仅剩1辆，其余车辆均以调拨交付，但账上仍保有量为7辆，没有减少。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出0.00万元。2017年未发生公务接待事项。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出149.16万元，比2016年减少26.73万元，降低15.20%。主要原因：一是会议费减少4.52万元，二是培训费减少9.1万元，三是公务用车运行维护费减少10.34万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，2017年度未发生政府采购相关费用。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，比2016年增加0.00辆;其他用车6辆，比2016年增加0.00辆。因2016年下半年公车改革，公务用车减少，2017年实有公务用车仅剩1辆，其余车辆均以调拨或交付，但账上仍保有量为7辆，没有减少。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因是本部门一直没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值在100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因本年无预算绩效管理相关事项，未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李亚娟 联系电话：0471-6621013
