内蒙古自治区呼和浩特市科学技术馆
2022年部门预算公开报告
2022年 3月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收人总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市科学技术馆承担公益性科普展览、科普宣传相关工作；组织开展面向公众的科普讲座、科学教育实践、科学实验、科技教育竞赛等活动；培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者、开展相关科学传播工作；依托科普大篷车、流动科技馆等科普资源优势定期开展科普活动；发挥科普工作队职能，深入农牧区开展科普活动。
（二）部门主要职责
1、承担公益性科普展览、科普宣传相关工作。
2、组织开展面向公众的科普讲座、科学教育实践、科学实验、科技教育竞赛等活动。
3、培训相关科技辅导员、科技志愿者、科学传播者、开展相关科学传播工作
4、依托科普大篷车、流动科技馆等科普资源优势定期开展科普活动。
5发挥科普工作队职能，深入农牧区开展科普活动。
6、管理维护科技馆设备设施。
7、承担市科协交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）呼市科技馆机构及人员基本情况
市本级设独立预算单位1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
呼市科技馆是市级公益一类事业单位，财政补助方式为全额拨款。编制为15人，在职职工15人，离退休8人，离退休人数较上年增加0人。
（二）呼市科协（本级）属单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
呼市科学技术馆 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算228.74万元，比2021年预算增加25.4万元，增长12.49%，增加主要是因人员变动及工资调整导致一般支持增加18.1万元、离退休增加6.68万元、职业年金缴费增加0.08万元、项目支持增加0.54万元。
支出预算228.74万元，比2021年预算增加25.4万元，增长12.49%，增加主要是因人员变动及工资调整导致行政运行增加18.1万元、离退休增加6.68万元、职业年金缴费增加0.08万元、项目支持增加0.54万元。
（一）部门预算收入情况说明
单位预算收入228.74万元，其中：一般公共预算拨款收入 228.74万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
单位预算支出228.74万元，其中：基本支出209.18万元，占比91.45%；项目支出19.56万元，占比8.55%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于主要用于：单位日常人员工资及机构运行支出；全国科普日、科技周活动；科普活动相关差旅费；科普信息员培训；科普设施及标准化建设；青少年科普活动；社区、农牧区科普基层行；科技小院建设；保障科普大篷车正常开展科普活动等支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算228.74万元，包括：一般公共预算财政拨款228.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类31.67万元，比上年预算数增加1.59万元。主要用于科技馆养老保险和医疗保险等社保的缴纳。
3、科技馆站支出142.01万元，比上年预算数增加12.43万元。主要用于单位行政运行、科普活动及培训等。
4、科普活动支出5.84万元，比上年预算数增加0万元。主要用于科普大篷车运行。
5、住房保障支出17.38万元，比上年预算数增加1.78万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新入职职工购房补贴。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.42万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。本单位不涉及因公出国（境）事项。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。
3、公务用车购置及运行维护费0.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0.42万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算:19.13万元，比上年增加4.2万元，增幅1.54 %。其中，办公费2.58万元、邮电费0.00万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.00万元、培训费0.00万元、水费0.06万元、电费1万元、工会经费2.03万元、福利费2.54万元、公务用车维护费0.42万元、其他交通费10万元、其他0万元。机关运行费增加的主要原因是：1.福利费增加0.02万元，2、工会经费增加0.02万元,。其他交通费4.16万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.38万元，其中：政府采购货物预算3.56万元，用于采购单位日常办公复印纸0.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.76万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
本单位无民生项目和重点支出项目。其余项目支出预算绩效目标填报情况：
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算19.56万元，占全部项目支出预算的100.00%。
1.本单位2022年残保金项目有1个，预算安排共计1.78万元。预算绩效目标是支持残疾人就业保障事业，绩效评价总体情况为是否按时足额缴纳残疾人就业保障金。
2.本单位2022年科普大篷车运行经费项目预算安排为10万元。预算绩效目标是提高群众科技素质，增强公众对现代科技的理解掌握和运用能力，把科学思想、科学理念转化为全社会的创新能力，带动精神生活水准和社会文明程度的提高，绩效评价总体情况为科普活动项目的完成情况。
预算绩效目标是提升农村乡镇群众的科学素养及生活水平，绩效评价总体情况为资助和培育全市科普惠农及社区科普益民项目的完成情况。
3. 本单位2022年取暖费预算安排为5.48万元。预算绩效目标保障科技馆办公楼冬季取暖。
4.本单位2022年体检费预算安排共计2.30万元。预算绩效目标是防控疫情或其他疾病的传播，保障公职人员队伍不因疫情等原因影响工作以及为民服务的效率，绩效评价总体情况为是否按时足额缴纳体检费及办理体检相关手续。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王海鹏 联系电话：0471-6262311
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）
