呼和浩特市科学技术协会
2022年部门预算公开报告
2021年 3月 18日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资金经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标申报表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市科学技术协会是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务，具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责；开展适用技术推广、技术培训；对自然科学类社团进行管理；组织开展学术交流和对外科技交流；建设科技工作者之家，凝聚科技力量；在其他方面发挥科协组织的积极作用等。
（二）部门主要职责
1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。
2、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升我市全民科学素质。
3、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。
4、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，促进学科发展和科技创新。
5、组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进适用技术，指导科技馆、科普活动室等科普设施建设，加强科普工作队伍建设。
6、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
7、引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。
8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，呼市科协部门预算包括：市本级预算和二级事业单位预算。
（一）呼市科协部门机构及人员基本情况
市本级及下设独立预算单位共有3家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为2家。
呼市科协是市级参公事业单位，财政补助方式为全额拨款。编制为17人，在职职工17人，在职人数较去年增加2人，均为新考录公务员；离退休27人。
呼市科协所属2个二级事业单位，呼市科技馆和呼市科技创新服务中心为公益一类事业单位，财政补助方式全额拨款。编制数合计为18人，在职职工18人，离退休9人。
（二）呼市科协单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
呼市科协市本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
1 |
呼市科技馆 |
公益一类事业单位 |
|
2 |
呼市科技创新服务中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算681.03万元，比2021年收入预算590.09万元增加90.94万元，涨幅15.41%，主要原因是：在职人数及基础绩效奖的增加使人员经费增加。
支出预算681.03万元，比2021年支出预算590.09万元增加90.94万元，涨幅15.41%，主要原因是：在职人数及基础绩效奖的增加使人员经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入681.03万元，其中：一般公共预算拨款收入 681.03万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出681.03万元，其中：基本支出593.69万元，占比87.17%；项目支出87.35万元，占比12.83%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于：部门日常人员工资及机构运行支出；开展“全国科技工作者日”活动，宣传、表彰及开展基层科普活动；全国科普日、科技周活动；科普活动相关差旅费；院士、海智及科普专家活动费；科普信息员培训；学术交流合作论坛；科普设施及标准化建设；青少年科普活动；社区、农牧区科普基层行；科技小院建设；社区科普大学教学活动和教材；保障科普大篷车正常开展科普活动等支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算681.03万元，包括：一般公共预算财政拨款681.03 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类127.10万元，比上年预算数增加36.37 万元。主要用于科协本级和所属事业单位的退休人员社保以外的津贴部分，科协本级和所属事业事业单位养老保险和职业年金的缴存。
3、科学技术支出488.75万元，比上年预算数增加47.46 万元。主要用于部门行政运行、机构运行、科普活动及培训、科技馆站支出、保障科普大篷车政策运行运行、科普惠农、社区科普益民以及社区科普大学教学支出等。
4、卫生健康支出22.52万元，比上年预算数增加2.57 万元。主要用于科协本级及所属事业单位人员单位医疗和公务员医疗补助。
5、住房保障支出42.66万元，比上年预算数增加4.54 万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新入职职工购房补贴。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.42万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。本部门不涉及因公出国（境）事项。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数0万元减少0万元。本部门不涉及公务接待事项。
3、公务用车购置及运行维护费0.42万元，和上年预算0.42万元一致，本年预算和上年执行数4.20万元一致。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.42万元，本年预算和上年预算0.42万元一致，和上年执行数4.20万元一致。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算:27.62万元，比上年的25.19万元增加2.43 万元，增幅9.66 %。其中，办公费1.71万元、邮电费0.40万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.00万元、培训费0.00万元、工会经费2.73万元、福利费3.41万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费15.66万元、其他2.21万元。机关运行费增加的主要原因是：人员变动及工资调整导致其他交通费、工会经费、福利费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.98万元，其中：政府采购货物预算2.56万元，用于采购复印纸和日常办公设备（计算机、打印机、照相机）；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.42万元，用于购买车辆加油服务和车辆维修保养服务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆，业务用车2辆，为市科技馆的科普大篷车，用于科普工作，其他用车1辆，为市科技馆公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算87.32万元，占全部项目支出预算批复资金的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张艺琼 联系电话：0471-6621776
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）
