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呼和浩特市科学技术协会 2021年部门预算公开报告

来源:呼和浩特市科协 发布日期:2021-03-22 点击量: 3098
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第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购表

项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市科学技术协会是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务,具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责;开展适用技术推广、技术培训;对自然科学类社团进行管理;组织开展学术交流和对外科技交流;建设科技工作者之家,凝聚科技力量;在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

(二)部门主要职责

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。

2组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升我市全民科学素质。

3开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用,营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

4开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,促进学科发展和科技创新。  

5组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进适用技术,指导科技馆、科普活动室等科普设施建设,加强科普工作队伍建设。

6密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

7引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。  

8负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理,对下级科协进行业务指导。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼市科协部门预算包括:本级预算和二级事业单位预算。

(一)呼市科协部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有3家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家。

呼市科协是市级参公事业单位,财政补助方式为全额拨款。编制为16人,在职职工15人,离退休27人,离退休人数较上年增加2人。

呼市科协所属2个二级事业单位,呼市科技馆和呼市科技咨询中心为公益一类事业单位,财政补助方式全额拨款。编制数合计为18人,在职职工18人,离退休9人,离退休人数较上年增加1人。

(二)呼市科协单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表                                     

序号

单位名称

单位性质

 

呼市科协市本级

参照公务员法管理的事业单位

序号

单位名称

单位性质

1

呼市科技馆

公益一类事业单位

2

呼市科技咨询中心

公益一类事业单位

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算590.09万元,比2020收入预算540.55万元增加49.54万元,涨幅9.16%,增加的主要原因是:因人员变动及工资调整导致行政运行、机构运行及科技馆站经费增加38.87万元、社保减少5.05万元、离退休经费增加12.49万元、住房公积金及购房补贴增加3.23万元。

支出预算590.09万元,比2020支出预算540.55万元增加49.54万元,涨幅9.16%,增加的主要原因是:因人员变动及工资调整导致行政运行、机构运行及科技馆站经费增加38.87万元、社保减少5.05万元、离退休经费增加12.49万元、住房公积金及购房补贴增加3.23万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入590.09万元,其中:一般公共预算拨款收入   590.09万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出590.09万元,其中:基本支出489.91万元,占比83.02%;项目支出100.18万元,占比16.98%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于:部门日常人员工资及机构运行支出;开展“全国科技工作者日”活动,宣传、表彰及开展基层科普活动;全国科普日、科技周活动;科普活动相关差旅费;院士、海智及科普专家活动费;科普信息员培训;学术交流合作论坛;科普设施及标准化建设;青少年科普活动社区、农牧区科普基层行;科技小院建设社区科普大学教学活动教材;保障科普大篷车正常开展科普活动等支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算590.09万元,包括:一般公共预算财政拨款590.09 万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况  

1、一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类90.73万元,比上年预算数增加6.31万元。主要用于科协本级和所属事业单位的退休人员社保以外的津贴部分,科协本级和所属事业事业单位养老保险和职业年金的缴存。

3、科学技术支出441.29万元,比上年预算数增加38.87万元。主要用于部门行政运行、机构运行、科普活动及培训、科技馆站支出、保障科普大篷车政策运行运行、科普惠农、社区科普益民以及社区科普大学教学支出等。

4、卫生健康支出19.95万元,比上年预算数增加1.13万元。主要用于科协本级及所属事业单位人员单位医疗和公务员医疗补助。

5、住房保障支出38.12万元,比上年预算数增加3.23万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新入职职工购房补贴

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.42万元,比上年预算0.57万元减少0.15万元,下降26.32%;本年预算比上年执行数0.56万元减少0.14万元,下降25.00%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数0.15万元减少0.15万元,下降100.00%,本年预算比上年执行数0.14万元减少0.14万元,下降100.00%。减少原因是预计本年内不会发生公务接待事项。

3、公务用车购置及运行维护费0.42万元,和上年预算0.42万元一致,本年预算上年执行数4.20万元一致。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.42万元,本年预算上年预算0.42万元一致上年执行数4.20万元一致

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我部门机关运行经费财政拨款预算:98.67万元,比上年94.29万元增加4.38万元,增幅4.65 %。其中,办公费6.22万元、邮电费0.40万元、差旅费4.00万元、公务接待费0.00万元、培训费0.10万元、工会经费2.48万元、福利费3.10万元、公务用车维护费0.00万元、其他交通费14.40万元、其他67.97万元。机关运行费增加的主要原因是1.党政机关电子公文系统升级改造工程增加3.48万元;2.因人员变动及工资调整导致其他交通费、其他离退休费及工会经费、福利费增加0.9万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元,用于采购单位日常办公复印纸,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2其中:机要应急车辆0,业务用车1辆,为市科技馆的科普大篷车用于科普工作,其他用车1辆,为市科技馆公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

本部门无民生项目和重点支出项目。其余项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目13个,公开绩效目标13个,公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算100.18万元,占全部项目支出预算的100.00%。

1.本部门2021年残保金项目3个(本级、市科技馆、市科技咨询中心各1个),预算安排共计5.18万元。预算绩效目标是支持残疾人就业保障事业,绩效评价总体情况为是否按时足额缴纳残疾人就业保障金。

2.本部门2021年科普经费(科普惠农及社区科普益民活动经费)项目预算安排为9万元。预算绩效目标是提升农村乡镇群众的科学素养及生活水平,绩效评价总体情况为资助和培育全市科普惠农及社区科普益民项目的完成情况。

3.本部门2021年科普经费(科普活动及培训费)项目预算安排为51元。预算绩效目标是提高群众科技素质,增强公众对现代科技的理解掌握和运用能力,把科学思想、科学理念转化为全社会的创新能力,带动精神生活水准和社会文明程度的提高,绩效评价总体情况为科普活动项目的完成情况。

4.本部门2021年科普经费(社区科普大学经费)项目预算安排为10万元。预算绩效目标是提高社区居民的科学素养,绩效评价总体情况为社区科普大学课程的开展。

5.本部门2021年大篷车运行经费项目预算安排为5.84万元。预算绩效目标是提高公众的科学素养,绩效评价总体情况为公众的观展情况及活动参与情况。

6.本部门2021年驻村第一书记补贴项目预算安排为3.20万元。预算绩效目标是支持驻村第一书记工作,绩效评价总体情况为是否按时发放乡镇工作补贴、驻村生活补贴。

7.本部门2021年科技馆取暖费项目预算安排为5.48万元。预算绩效目标是保证科技馆办公大楼冬季取暖,绩效评价总体情况为是否按时足额缴纳取暖费。

8.本部门2021年党政机关电子公文系统升级改造工程3.48万元,预算绩效目标绩效评价总体情况见线下党政机关电子公文系统升级改造工程实施方案纸质版。

9.本部门2021年体检费(本级、市科技馆、市科技咨询中心各1个),预算安排共计7.00万元。预算绩效目标是防控疫情或其他疾病的传播,保障公职人员队伍不因疫情等原因影响工作以及为民服务的效率,绩效评价总体情况为是否按时足额缴纳体检费及办理体检相关手续

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艺琼        联系电话:0471-6621776

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

呼市科协2021年绩效目标申报表.xls
呼市科协2021年预算公开总表.xls