2017年度呼和浩特市科学技术协会部门预算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）呼和浩特市科学技术协会主要职能

　　呼和浩特市科学技术协会是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务，具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责；开展适用技术推广、技术培训；对自然科学类社团进行管理；组织开展学术交流和对外科技交流；建设科技工作者之家，凝聚科技力量；在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

　　（二）部门预算单位构成及机构人员情况

　　纳入市科协部门预算编制范围的单位包括：

　　1、市科协本级，内设5个职能部（室）。

　　2、全额拨款事业单位：呼和浩特市科学技术馆、呼和浩特市科技咨询服务中心。

　　二、2017年度预算安排及增减变化情况说明

　　（一）2017年一般公共预算收入及增减变化情况

　　2017年一般公共预算收入安排612.35万元，其中市本级安排经费420.63万元，非税收入0万元。2016年一般公共预算收入安排540.10万元，其中市本级安排经费378.37万元。17年一般公共预算收入安排较2016年预算增加72.25万元，增加13.38％。2016年一般公共预算拨款结转17.42万元。2017年一般公共预算收入共计629.77万元。

　　（二）2017年一般公共预算支出及增减变化情况

　　按照市财政的编制要求和财政部2017年政府收支科目的规定，2017年支出预算共安排612.35万元，其中安排基本支出496.77万元，项目支出115.58元。较2016年的540.10万元，预算减少72.25万元，减少13.38％。

　　（三）机关运行经费安排情况说明

　　１、按支出性质和经济分类支出安排情况

　　基本支出496.77万元，其中:工资性支出245.39万元，社会保险缴费13.27万元，社会保险缴费（医疗）14.91万元，购房补贴3.93万元，住房公积金26.43万元，离退休费162.9万元，商品和服务支出21.32万元，三公经费5.08万元:因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4.08万元（公务用车运行维护费4.08万元，公务用车购置费0万元）。

　　项目支出115.58万元，其中：科普经费用于办公费62.85万元，用于劳务费20万元，用于其他商品和服务支出27.3万元。科技馆取暖费5.43万元。

　　２、按功能科目分类支出安排情况

　　（1）科学技术支出共400.64万元，主要用于人员、公用和项目经费。其中用于人员经费258.66万元，用于公用经费26.4万元，用于项目115.58万元。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2017年财政拨款预算数为156.38万元，主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

　　科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2017年财政拨款预算数为19.35万元，主要用于市科协本级所属事业单位科技咨询服务中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2017年财政拨款预算数为110.15万元，主要用于开展科普活动支出。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2017年财政拨款预算数为114.76万元，主要用于市科协本级所属事业单位科技馆的支出。

　　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年财政拨款预算数为134.13万元，主要用于本部门行政单位离退休人员经费支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2017年财政拨款预算数为29.45万元，主要用于本部门事业单位离退休人员经费支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年财政拨款预算数为7.94万元，主要用于本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2017年财政拨款预算数为6.97万元，主要用于本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：2017年财政拨款预算数为2.86万元。主要用于本部门公务员医疗补助经费。

　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年财政拨款预算数为26.43万元，主要用于按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2017年财政拨款预算数为3.9万元，主要用于本部门新职工住房货币化补贴。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　我单位2017年没有政府采购相关预算及安排。

　　（五）关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为6.08万元，占总支出的0.99%，其中公务接待费预算支出1.2万元，公务用车运行维护费预算支出4.88万元，因公出国（境）费预算支出0万元。2017年一般公共预算“三公”经费支出同比下降64.5%，主要原因是按照党中央、自治区党委、市委、市政府要求，市科协积极参加公车改革，厉行节约，按照最低持有量保留公务用车，压缩公务接待批次，故预算数同比下降。

　　三、名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）支出科目

　　1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　3、支出功能分类：

　　（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

　　（2）医疗卫生支出（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

　　（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展我市各项科普活动的支出。

　　（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指用于我市科学技术馆的各项支出。

　　（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（三）“三公经费”支出